• Prendre en charge le traitement des factures fournisseurs dans sa totalité.
• Réceptionner, contrôler imputer et saisir ou transformer les factures.• Récupère les BC, BL auprès des autres services (Achats, logistique, stock)
• Alimenter la base de donnés fournisseurs (délais de règlement, mode de règlement, ICE…)• Suivre l’échéancier fournisseurs
• Classer et archiver les factures.• Gérer le règlement des factures fournisseurs.
• Prendre en charge le traitement des immobilisations.• Suivre les comptes fournisseurs d’A à Z.
• Assurer les travaux de clôture en suivant les comptes factures/avoirs non parvenus non extournés.• Contrôler et suivre les charges constatées d’avance, préparer et comptabiliser les écritures de clôture et assurer la justification des comptes auxiliaires.
• Gérer les appels entrants et sortants de la Direction Générale.• Gérer le courrier entrant et sortant de la Direction Générale.
• Assurer l'accueil physique des visiteurs de la Direction Générale.• Gérer l’agenda et les réunions de la Direction Générale.
• Gérer les dossiers administratifs.• Gérer les moyens généraux (Hygiène, Gestion des équipes de nettoyage et de la sécurité).
Compétences requises• Maîtriser les outils informatiques (Office) et logiciels de comptabilité (Sage 100C)
• Maîtriser les normes et fondamentaux de la comptabilité et plus particulièrement la comptabilité fournisseurs• Maitrise le Classement et archivage des documents comptables
• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie• Discrétion/sens de la confidentialité
• Sens du relationnel et esprit d’équipeExpérience :
• De formation Bac+2/3, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste de comptable fournisseurs